В 1С 3.0 неверно формируется сумма в проводке при начислении налога на прибыль
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
Делаю перезакрытия старых периодов в базе организации, хотела все перепровести, чтобы можно было пользоваться Анализом налога на прибыль, и копейки повыравнивать. Периоды с 2013 по 2015 закрылись нормально, в 2016 первые 3 квартала тоже все нормально, а при закрытии месяца за декабрь 2016 столкнулась с проблемой: сумма налога на прибыль по Анализу выходит за год 286 537 р. - это верное значение, в Декларации формируется то же самое; но вот по б.у. по проводкам выходит почему-то 228 967,00 р. Никак не могу понять, почему программа делает проводки на эту сумму...
Если смотреть Анализ по налогу на прибыль, то итоговые суммы налога обведены зеленой рамочкой при формировании отчета с января по ноябрь 2016 г. Если включить туда еще декабрь, сумма хоть и высвечивается верно (286 537 р. и по НУ, и по БУ), но обведено все красной рамочкой.
Помогите, пожалуйста, разобраться, где искать ошибку, очень хотелось бы перепровести эту базу, чтобы все верно закрывалось.
Прилагаю скрины Анализа, оборотки по 68 .04.1, Расчета налога на прибыль за декабрь 2016 г. и сформированной декларации 2016 г. (сформировала только что повторно чтобы понять, какая сумма в нее в итоге попадает в программе).
Как решить эту проблему? Что-то перепровести? Или вручную исправить сумму налога? База мне досталась очень запущенная, пришлось еще и с 8.2 самой переносить, боюсь, мало ли при переносе что-то не так сделала.
Моя программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.65.69)
Делаю перезакрытия старых периодов в базе организации, хотела все перепровести, чтобы можно было пользоваться Анализом налога на прибыль, и копейки повыравнивать. Периоды с 2013 по 2015 закрылись нормально, в 2016 первые 3 квартала тоже все нормально, а при закрытии месяца за декабрь 2016 столкнулась с проблемой: сумма налога на прибыль по Анализу выходит за год 286 537 р. - это верное значение, в Декларации формируется то же самое; но вот по б.у. по проводкам выходит почему-то 228 967,00 р. Никак не могу понять, почему программа делает проводки на эту сумму...
Если смотреть Анализ по налогу на прибыль, то итоговые суммы налога обведены зеленой рамочкой при формировании отчета с января по ноябрь 2016 г. Если включить туда еще декабрь, сумма хоть и высвечивается верно (286 537 р. и по НУ, и по БУ), но обведено все красной рамочкой.
Помогите, пожалуйста, разобраться, где искать ошибку, очень хотелось бы перепровести эту базу, чтобы все верно закрывалось.
Прилагаю скрины Анализа, оборотки по 68 .04.1, Расчета налога на прибыль за декабрь 2016 г. и сформированной декларации 2016 г. (сформировала только что повторно чтобы понять, какая сумма в нее в итоге попадает в программе).
Как решить эту проблему? Что-то перепровести? Или вручную исправить сумму налога? База мне досталась очень запущенная, пришлось еще и с 8.2 самой переносить, боюсь, мало ли при переносе что-то не так сделала.
Моя программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.65.69)
Comments
-
Цитата: Прилагаю скрины АнализаАнализ лучше смотреть с января за каждый месяц отдельно. Если у вас все нормально за каждые из 11 месяцев, то надо смотреть только декабрь.
Вы ПБУ 18/02 используете? Тогда надо смотреть ОСВ по счету 68.04.2, а не 68.04.1
Справка-расчет по каким данным, по данным НУ? Выложите по данным БУ с ПР и ВР.
Выложите ОСВ за декабрь по субсчетам, по данным БУ и НУ, так, чтобы были видны 90 - 99 -
Kamushek, добрый день! Нет, ПБУ 18/02 не используется.
Помесячно с января по ноябрь все правильно, формировала анализ за каждый месяц отдельно.
Да, справка была по данным НУ сделана. Сформировала по данным БУ с ПР и ВР, прикладываю скрин.
ОСВ привожу во вложении в табличке. -
Цитата: Нет, ПБУ 18/02 не используется.Тогда смотреть Анализ налога на прибыль бесполезно, в нем ничего не видно.
Отмените Закрытие месяца декабрь и выложите ОСВ за декабрь. -
Kamushek, отменила, выкладываю
-
Night Elf,
Здравствуйте!
А что у вас за сумма на 99.01? Именно на налог 20% с нее не идет у вас налог на прибыль! 57570-это разница между 286537 и 228967. -
Buch G, это от предыдущего бухгалтера наследство 🤯 Как раз не шло из-за этого - поступление услуг было от поставщика на 99 счет занесено прямо в документе вместо 20 (хочется спросить "зачем", да не у кого) 🤯🤯🤯 Спасибо вам большое, сама бы не нашла ошибку 💐
-
Night Elf,
Рада помочь, но основное спасибо не мне, а Kamushek! Ее помощь здесь на форуме трудно переоценить!💐 -
Цитата: но основное спасибо не мне, а KamushekСпасибо, конечно. Да я вроде в этой теме не у дел...
